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內部控製與風險管理

隨著社會法製化的推進及企業競爭的加劇,企業隻有建立、健全並執行行之有效的內部控製體係,才能夠獲得持續穩定的發展,做到基業長青。

  • 商品編號:FIT1101
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培訓收益

掌握先進的內部控製、風險管理、內部審計及職業舞弊等理論
掌握快速診斷企業內部控製缺陷的方法,評價內部控製的效果並進行改進
提升管理層對內部控製自我評估的能力,建立有效的內部控製環境
明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控製係統
通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控製要點、控製標準和控製方法

培訓對象

財務總監及公司高級管理人員
負責內部控製和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
財務與其他職能部門的經理和管理人

    課程大綱


           
    一、

    引言:缺乏內部控製的企業常見原因分析

     
     
    二、

    對內部控製相關理論的全麵介紹

     
    什麽是真正的“內部”?什麽是真正的“控製”?
    什麽是COSO?
    COSO的內部控製整合框架包括哪些內容
    內部控製的核心理念
    內部控製-企業發展的基石
    內部控製的局限性——成本效益原則及其它
     
    三、

    控製環境

     
    何為控製環境
    控製環境-內部控製的基礎
    如何建立良好的控製環境
     
    四、

    內部控製的實質-風險管理

     
    風險地圖及矩陣
    實例練習
    有哪些風險識別的方法
    針對風險應采用哪些風險對策
    風險管理——使企業獲得競爭優勢的法寶
    危機管理的金科玉律
     
    五、

    內部控製活動

     
    常見的內部控製活動有哪些
    如何做到職責分離
    IT總體控製
    預防性控製和檢查性控製
     
    六、

    內部審計簡介

     
    內部審計——是管理者的耳目還是?
    內部審計在企業裏應該向誰報告
    內部審計vs內部控製
   
 
 
       
 
七、

職業舞弊

 
什麽樣的人才會舞弊
職業舞弊理論——GONE、ACFE等
職業舞弊對企業造成的危害是什麽
如何看待職業舞弊與內部控製
 
八、

內控的建立和執行

 
企業是否應該專門設立一個內控部門
內控人員到底是做什麽的
內控體係建立和執行的五個階段
  如何確定和分解目標
  如何識別風險
  如何建立控製政策:二維表、流程圖、文字描述
  如何有效執行內控
  如何監督內控的執行狀況:執行過程中的監督和獨立的評估
建立和執行內控過程中的關注點
 
九、

薩奧法案及公司治理

 
何為薩奧法案?
薩奧法案的內容框架
審計人員的獨立性應如何理解?
S302及S404
企業在遵循S404時所麵臨的主要障礙

內部控製與風險管理培訓案例分享-正泰集團 黃先生

 隨著社會法製化的推進及企業競爭的加劇,企業隻有建立、健全並執行行之有效的內部控製體係,才能夠獲得持續穩定的發展,做到基業長青。

學習體會:

掌握先進的內部控製、風險管理、內部審計及職業舞弊等理論;掌握快速診斷企業內部控製缺陷的方法,評價內部控製的效果並進行改進;提升管理層對內部控製自我評估的能力,建立有效的內部控製環境;明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控製係統; 通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控製要點、控製標準和控製方法。

此次培訓使我係統地學習了內部控製與風險管理中一些實用的技巧和功能,不僅知道了如何使用,更了解了原理,對今後的工作十分有幫助,可以提高工作效率,使工作的成果更美觀,為自己的工作成果加分,使老板滿意。

學後改進:

學習AG亚游官网网址谘詢舉辦內部控製與風險管理培訓後,我在公司配合領導建立上市公司內部製度!

更多學員反饋

 2019年課程計劃:

上海:1月28-29、3月18-19、4月8-9、5月23-24、6月13-14、7月18-19、8月12-13、9月19-20、10月18-19、11月7-8、12月17-18

北京:4月11-12、6月6-7、8月5-6、 10月10-11、 11月14-15

深圳:4月8-9、 6月13-14、 8月12-13、 10月18-19、 12月17-18

蘇州:4月1-2、 6月10-11、8月8-9、 10月14-15、 12月12-13

香格裏拉:7月18-19、 9月19-20

荔波:5月9-10、 9月2-3

課程價格:4280含授課費、證書費、資料費、午餐費、茶點費、會務費、稅費